4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 11/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
3.699,57
172
506/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
3.699,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.699,57
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/017-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6655/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
85,13
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
613/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDO NO DIA 06/10/2014, ÀS 09h45 COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 NA AVENIDA 
SABURO KAMEYAMA 2702 - REGISTRO - MULTA Nº 3B830159-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6655/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,01
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
613/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 613/0-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,54
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS S
0,00
0,00
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
652/000-2015       
191,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS-SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 
7245 - INFRAÇÃO Nº N1-509270-34/K1-617282-67 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,54
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS S
0,00
0,00
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
694/000-2015       
191,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS - SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 7245 - 
INFRAÇÃO K1-617282-67 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
129,51
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
705/000-2015       
129,51
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 813 - 1.177,40
Vl.Total:
129,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
707/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1532 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
708/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1533 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
709/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1534 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
710/000-2015       
231,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1531 - 2.100,00
Vl.Total:
231,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
170,24
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015       
170,24
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO 
L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
215,02
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/057-2015       
215,02
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
215,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
636
877/058-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
372,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/011-2015       
372,82
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
372,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
255,00
45
920/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
191,25
45
922/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
255,00
45
923/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
10,01
45
931/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,01
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
63,75
45
933/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
255,00
45
934/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
112,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/024-2015       
112,36
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/004-2015       
4.220,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
170.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/009-2015       
170.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-99.500,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/009-2015 - 01
-99.500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1194/9-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 99.500,00 será pago 
pelo Empenho nº 1205/2015.
Vl.Total:
-99.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
99.500,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/008-2015       
99.500,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
208,84
4
1235/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - 08/15 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
208,84
Un.:
SV
Quantidade:
5.221,0000
0,04
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/007-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/007-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/006-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
2928/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
81,00
413
3169/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,00
709,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/064-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/065-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.226,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/066-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
298.519,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
398.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/008-2015       
398.519,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
398.519,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/008-2015 - 01
-100.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3887/8-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 100.000,00 será pago 
pelo Empenho nº 9440/2015.
Vl.Total:
-100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.653,09
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/009-2015       
21.653,09
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO REF. 09/2015 - C/C 5.103-9 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.653,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.002,59
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/009-2015       
3.002,59
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 09/2015 - B.B. C/C 
5.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.002,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.221,86
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/010-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
56.221,86
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF. 09/2015 - B.B. C/C 5.103-9 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
56.221,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
10.028,57
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015       
162.999,92
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO 
O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.028,57
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0600
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
136.221,43
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015       
163.000,06
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA 
FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
136.221,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8400
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
990,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
464
4130/000-2015       
990,00
Item:
1 - Esqueleto corpo inteiro completo - réplica do esqueleto humano, em tamanho natural, composto por 
articulações e ossos, com altura aproximada de 1,70m.   Deverá exibir todas as estruturas e detalhes mais 
importantes do esqueleto humano.  Confeccionado em resina plástica rígida, na cor natural. - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
12.370,68
413
4200/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL, PRÓTESE 
TOTAL
Vl.Total:
7.032,04
Un.:
SV
Quantidade:
62,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO
5.249,52
SV
36,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
44,56
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
4243/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO DO COMITÊ DE VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E FETAL - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
3.376,00
661
5103/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
3.376,00
661
5103/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
50,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
50,00
112
5541/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
50,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
112
5541/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-4.033,26
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/000-2015 - 02
-4.033,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5600/0-2015 - MOTIVO: POUCA ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ALUNOS
Vl.Total:
-4.033,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-4.166,60
506
5658/005-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/5-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-4.166,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.166,60
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
117,49
45
5686/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
117,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,49
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
40.027,11
562
5721/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
355,20
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
23,68
2 - CHAPISCO
59,50
M²
10,0000
5,95
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
438,20
M²
10,0000
43,82
5 - LATEX
7.620,00
M²
600,0000
12,70
6 - ESMALTE
3.425,00
M²
250,0000
13,70
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.410,00
M²
100,0000
14,10
8 - CAIAÇÃO
1.090,00
M²
250,0000
4,36
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.996,40
M²
35,0000
57,04
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
44,25
UN
5,0000
8,85
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
UN
5,0000
13,32
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
123,66
CJ
1,0000
123,66
13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00M
2.865,60
M²
40,0000
71,64
14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
460,20
M²
10,0000
46,02
15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
M²
20,0000
80,36
16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
3.463,90
M²
67,0000
51,70
17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M
6.613,90
M²
118,0000
56,05
18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.552,50
M²
125,0000
60,42
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
39.996,91
562
5721/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
355,20
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
23,68
2 - CHAPISCO
59,50
M²
10,0000
5,95
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
438,20
M²
10,0000
43,82
5 - LATEX
7.620,00
M²
600,0000
12,70
6 - ESMALTE
3.425,00
M²
250,0000
13,70
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.410,00
M²
100,0000
14,10
8 - CAIAÇÃO
1.090,00
M²
250,0000
4,36
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.996,40
M²
35,0000
57,04
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
44,25
UN
5,0000
8,85
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
UN
5,0000
13,32
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
123,66
CJ
1,0000
123,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00M
2.865,60
M²
40,0000
71,64
14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
460,20
M²
10,0000
46,02
15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
M²
20,0000
80,36
16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
3.489,75
M²
67,5000
51,70
17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M
6.557,85
M²
117,0000
56,05
18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.552,50
M²
125,0000
60,42
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
247,26
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/005-2015       
247,26
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
247,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,69
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/002-2015       
47,69
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
47,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,27
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/003-2015       
34,27
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
34,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,65
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/004-2015       
1.213,65
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.213,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
17.644,71
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015       
1,25
Item:
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
Vl.Total:
21,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
1,25
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
12,00
8 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
360,00
CX
30,0000
10,00
9 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
200,00
CX
20,0000
12,00
10 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
12,00
11 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
15,00
12 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
45,00
UN
3,0000
162,00
13 - MACROMODELO EM ACRILICO DENTIÇÃO MISTA - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
162,00
14 - MACROMODELO EM ACRILICO DOENÇAS BUCAIS - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
1,27
15 - POTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - ART VIDRO
6,35
UN
5,0000
18,00
16 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 
UN - INJEX
90,00
CX
5,0000
4,80
17 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
FR
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,25
18 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
19 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
20 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
21 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
22 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
23 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
24 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
25 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
26 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
27 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
28 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
29 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
85,00
30 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - 
AGFA
850,00
CX
10,0000
7,00
31 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
FR
10,0000
7,50
32 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
FR
10,0000
79,00
33 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO 
DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND
1.185,00
FR
15,0000
220,00
34 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO 
EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML  - VITREBOND
2.200,00
KIT
10,0000
19,00
35 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 
12G + 10ML - FILL CANAL
38,00
KIT
2,0000
45,00
36 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G  - SEALER 26
90,00
KIT
2,0000
82,00
37 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS -  5L - VIC PHARMA
1.230,00
GL
15,0000
62,00
38 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 
GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO
1.054,00
KIT
17,0000
63,00
39 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
315,00
CX
5,0000
62,00
40 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, 
TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - RIVA LIGHT 
CURE
1.054,00
KIT
17,0000
15,00
41 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
42 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
5,00
43 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG BRUSH
250,00
PCTE
50,0000
53,20
44 - PONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM 
TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - DEDECO
53,20
KIT
1,0000
31,00
45 - PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, 
FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - DFL
31,00
KIT
1,0000
37,00
46 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE P/ PADROES VERMELHA - EMB 25G+30ML - DENCORLAY
37,00
KIT
1,0000
14,00
47 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, 
BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW
140,00
BISN
10,0000
168,00
48 - SELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA-LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHAT
336,00
BISN
2,0000
44,80
49 - SELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL
224,00
KIT
5,0000
5,90
50 - BROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
3,80
51 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
26,60
UN
7,0000
5,90
52 - BROCA 701 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
4,00
53 - BROCA 701 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
28,00
UN
7,0000
36,00
54 - CAIXAS DE AÇO INOXIDAVEL (20X10X5 CM) - FAMITÁ
180,00
UN
5,0000
50,00
55 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML 
C/ 50 TUBETES - MEPINOR
100,00
CX
2,0000
49,80
56 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA 
C/ 50 TUBETES - ARTICAINE
249,00
CX
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22,00
57 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN 
- UNOJECT
110,00
CX
5,0000
15,90
58 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT
445,20
CX
28,0000
39,00
59 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE
195,00
CX
5,0000
23,50
60 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100
1.175,00
CX
50,0000
28,00
61 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTEIN
140,00
CX
5,0000
50,00
62 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE
300,00
CX
6,0000
31,00
63 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST
1.550,00
CX
50,0000
11,00
64 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto - JET
77,00
UN
7,0000
9,93
65 - Broca 702 longa para contra ângulo de enxerto - JET
69,51
UN
7,0000
0,90
66 - Escova de Robson, metálica c/ nylon - un. - MICRODONT
31,50
UN
35,0000
15,00
67 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
68 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
69 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
17,00
70 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
UN
5,0000
30,00
71 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
60,00
KIT
2,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
-1.230,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015 - 01
-1.230,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6411/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE PREGÃO, E A EMPRESA NÃO TEM O 
MATERIAL PARA ENTREGA NO MOMENTO
Vl.Total:
-1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
278,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
6456/000-2015       
4,30
Item:
1 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS
Vl.Total:
86,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,92
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
192,00
UN
100,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
171,79
143
6487/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
171,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,79
2.100,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
6562/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, PSF ALAY CORREA, CAPINZAL, TAQUARUÇU, 
ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
6566/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
6569/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
7.469,28
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/002-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398 - 7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.591,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.591,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
613,06
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/004-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
151,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
497,31
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/002-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.780,23
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/004-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, 
EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
7.282,92
KG
1.329,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
5.085,63
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/005-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
5.085,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.401,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.931,26
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/003-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.087,12
KG
214,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
876,94
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/004-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
333,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
543,56
KG
107,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.425,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/005-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
950,88
KG
283,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.630,68
KG
321,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.567,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/002-2015       
5,34
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO 
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
492,52
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/002-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - EFS - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
5.381,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/003-2015       
5.381,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.381,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
41,45
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/004-2015       
41,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
181,84
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015       
0,24
Item:
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
43,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
69,32
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML -  PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
138,64
FR
2,0000
0,00
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
-43,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015 - 01
-43,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7618/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O ITEM 1 DO PEDIDO PARA ENTREGAR
Vl.Total:
-43,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7620/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
195,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7621/000-2015       
21,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
21,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
72,00
UN
4,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
32,00
4 - FILTRO DE AR
32,00
UN
1,0000
25,00
5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
25,00
UN
1,0000
562,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
7622/000-2015       
105,00
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
462,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
1,0000
372,81
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/008-2015       
372,81
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
372,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
29.858,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7696/000-2015       
1.938,00
Item:
1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, 
Vl.Total:
9.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia 
ultra-sonica;  caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com 
ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema 
eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e 
com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o 
suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no 
MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER
6.000,00
2 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON
12.000,00
UN
2,0000
334,00
3 - Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000  RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca 
FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 
Ano de Garantia - KAVO
668,00
UN
2,0000
156,00
4 - Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia 
mínima de 02 anos. - ESSENCE
780,00
UN
5,0000
3.360,00
5 - Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria 
recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a 
computador;  110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 
02 anos. - DENTSPLY - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
6.720,00
UN
2,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
-24.500,00
533
7698/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7698/1-2015 - MOTIVO: SERÁ PAGO O VALOR REFERIDO A UM MÊS DO ALUGUEL
Vl.Total:
-24.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.500,00
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
17.500,00
533
7698/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. AGOSTO/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
355,84
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
7722/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
263,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS 
CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
92,64
UN
12,0000
712,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
458
7723/000-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL 
DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
484,20
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7739/000-2015       
24,21
Item:
1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetavel  - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
484,20
Vl. Unit.:
Un.:
REFIL
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
7.086,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015       
0,12
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
Vl.Total:
2.216,76
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
700,14
FR
700,0000
960,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7767/000-2015       
0,06
Item:
1 - METRONIDAZOL 250MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
3.510,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7775/000-2015       
25,50
Item:
1 - Bloco flip-chart, destacável, medindo aproximadamente 640 mm de largura x 880 mm de comprimento, 
contendo 50 folhas. - SAN REMO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
18,30
2 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela 
e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, 
contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para 
fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água 
com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. - PILOT - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.745,00
JG
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
3.313,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7783/000-2015       
8,52
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL
Vl.Total:
852,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
100,0000
32,23
2 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa 
de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ
1.933,80
CX
60,0000
17,60
3 - Giz escolar cilíndrico na cor branco, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em 
caixa de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
528,00
CX
30,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
787,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7788/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e 
cabo plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, 
para fácil visualização do produto. - JOCAR
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades. 
- JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
352,00
CX
200,0000
234,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7806/000-2015       
1,30
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA.( ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
109,38
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7833/000-2015       
2,19
Item:
1 - Vitamina B12 (Cobalamina) 1.000 mcg solução injetavel  - ampola com 2,0 ml - AMICORED - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO DO PACIENTE JOSÉ VICENTE BARBOSA - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
109,38
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
7.731,12
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7842/000-2015       
12,50
Item:
1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
E VERDE CLARO
5,60
2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, 
VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO
448,00
UN
80,0000
2,47
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT
74,10
UN
30,0000
2,47
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT
49,40
UN
20,0000
24,50
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM  1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM  1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM  1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM  1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM  1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
5,77
10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO E RENDA - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
34,62
MT
6,0000
210,69
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7864/000-2015       
6,84
Item:
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
15,81
2 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - DIVERSAS CORES  - COM 5METROS, 1,40CM DE LARGURA - 
PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
142,29
MT
9,0000
63,47
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7873/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,47
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
11,0000
63,47
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7874/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,47
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
11,0000
28,85
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7875/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
28,85
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.945,15
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7938/001-2015       
30,45
Item:
1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. 
Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. 
Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL
Vl.Total:
30,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,80
2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em
bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas
(CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL
2.065,40
UN
23,0000
44,50
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 
cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos  e com 
som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de 
identificação  do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK
489,50
UN
11,0000
51,40
4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por 
sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
359,80
UN
7,0000
92,61
6344/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
319
8253/000-2015       
10,50
Item:
1 - SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35
Vl.Total:
42,42
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0400
10,50
2 - SACO EM BOBINA PICOTADA 35X50 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,19
KG
4,7800
601,62
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8301/000-2015       
3,40
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
Vl.Total:
68,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,70
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
16,20
UN
6,0000
7,15
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
53,60
PCT
20,0000
2,70
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
54,00
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
107,46
KG
54,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
37,44
UN
48,0000
0,89
8 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
16,02
CX
18,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
80,00
PCT
20,0000
4,87
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
97,40
UN
20,0000
73,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8302/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
99,54
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8304/000-2015       
2,61
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
Vl.Total:
78,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
3,54
2 - EMULSIFICANTE PARA SORVETE - MARVI - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
21,24
POTE
6,0000
0,00
6456/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
256,96
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
8328/000-2015       
256,96
Item:
1 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - PCWARE 1155 - PARA MANUTENÇÃO DO 
COMPUTADOR DO CRAS BLOCO B - C/C 28.282-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
256,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.177,40
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
465
8354/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.177,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
20,0000
196,74
6554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
8376/000-2015       
32,79
Item:
1 - PAPAÍNA 6% GEL - 50GR - MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA 
GUEDES DA UBS REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,74
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
6,0000
0,00
6552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME
0,00
249,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
10.724.388/0001-27
0,00
442
8377/000-2015       
62,30
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 
MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
23,34
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
8396/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23,34
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
71,91
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8398/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
573,30
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8399/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
573,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
207,60
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8400/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
70,02
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
8414/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
Vl.Total:
70,02
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
47,94
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8416/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
47,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
458,64
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
8419/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
62,28
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
8420/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
119,37
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
8428/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,37
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.852,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
620,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
820,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
8456/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
355,20
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015       
9,60
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL LUDICA E CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE NO DIA 05 E 06 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
355,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
-19,20
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015 - 01
-19,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8459/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-19,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,58
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
319
8465/000-2015       
1,21
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (LC - 147/2014), COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, 
CENTRIFUGADO A 60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO 
MS/ANVISA. -  (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDSONDA - PARA 
TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,58
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
66,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
8496/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8540/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM 
TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
150,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8542/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
190,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8544/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,29
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8545/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
51,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8608/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
11,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,72
4 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 
A SER REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,32
KG
6,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
450,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
8611/000-2015       
150,00
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - 
RENASCER RN 14026P - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
14.412,00
726
8634/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
14.412,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.412,00
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
3.768,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/004-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.102,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
599,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
119,24
KG
44,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
46,00
KG
20,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,23
6 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.164,10
KG
670,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
7.465,69
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/005-2015       
2,53
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.017,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.588,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
59,62
KG
22,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
2,30
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
4,24
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,74
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
168,30
UN
45,0000
1,88
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.524,68
UN
811,0000
3,03
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
121,20
KG
40,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
7.770,01
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/006-2015       
3,37
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
909,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
347,68
KG
82,0000
3,74
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
67,32
UN
18,0000
1,88
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
924,96
UN
492,0000
3,03
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
60,60
KG
20,0000
3,23
9 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.302,36
KG
1.332,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
701,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/001-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
2,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
45,36
MÇ
18,0000
6,16
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
178,64
KG
29,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
477,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/004-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
372,81
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/002-2015       
372,81
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
372,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,44
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/002-2015       
363,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
363,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
64,51
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8692/000-2015       
0,27
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,51
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
244,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8693/000-2015       
8,15
Item:
1 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL -  AMPOLA COM 1ML - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
244,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
30,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
160,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8696/000-2015       
0,08
Item:
1 - NITRAZEPAM 5MG  - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.953,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8698/000-2015       
0,15
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.953,60
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
13.200,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
926,28
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8699/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
926,28
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
783,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
8702/000-2015       
0,45
Item:
1 - PROPILTIOURACILA 100MG   - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
783,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.740,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
23.383,67
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8704/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,05
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
13.127,31
COMP
279.900,0000
0,05
3 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
9.270,80
CAP
196.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
498,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8710/000-2015       
15,50
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
312,00
UN
12,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
164,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8712/000-2015       
0,04
Item:
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com 
encaixe firme. - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4.100,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
470,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8720/001-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
-7.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
8722/000-2015 - 01
-7.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8722/0-2015 - MOTIVO: SUB ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7075/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
3.229,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
319
8736/000-2015       
168,00
Item:
1 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 30/40mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
Vl.Total:
1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
168,00
2 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 25/30mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
1.344,00
CX
8,0000
4,00
3 - Sementes de vacaria para auriculoterapia.  Cor escura.  Validade mínima: 01 ano a partir da data da 
entrega.
20,00
TB
5,0000
30,00
4 - Caixa de madeira para aplicação de moxa em lã.
30,00
UN
1,0000
25,00
5 - Esparadrapo cor da pele, medidas: 10cm x 4,5m. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
75,00
UN
3,0000
52,00
6 - Óleo essencial de lavanda contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
52,00
FR
1,0000
28,00
7 - Óleo essencial de alecrim contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega. - PARA 
28,00
FR
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
USO DO PROFISSIONAL NOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.085,06
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8749/000-2015       
113,43
Item:
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
907,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
113,43
2 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE
907,44
UN
8,0000
16,89
3 - BALANCIM DE VALVULA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT, PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.085,06 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
270,18
UN
16,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
389,34
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
8794/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
187,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
59,64
UN
4,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
134,00
FR
100,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
7,80
PCT
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
149,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8796/000-2015       
2,99
Item:
1 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
330,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
8797/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.258,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
8798/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - NESTLE
180,00
UN
50,0000
5,36
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
804,00
PCT
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.831,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015       
3,43
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
Vl.Total:
514,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
367,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8800/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
612,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8801/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
135,00
PCT
100,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,79
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
89,50
PCT
50,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO 
DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
89,50
PCT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
332,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
8812/000-2015       
7,50
Item:
1 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
30,44
2 - MINI SALGADOS - FRITO/ASSADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO 
DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
152,20
KG
5,0000
0,00
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
638,25
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
8813/000-2015       
8,50
Item:
1 - BOLO REDONDO - DIVERSOS SABORES
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,65
2 - PÃO DE QUEIJO
113,25
KG
5,0000
9,60
3 - SUCO DE FRUTA NATURAL - DIVERSOS SABORES
288,00
LT
30,0000
38,00
4 - PÃO DE METRO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM 
SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
152,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
201,78
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8862/000-2015       
22,42
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 201,78 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.493,56
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8863/000-2015       
1.814,88
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
1.814,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
554,04
2 - CORREIA DENTADA
554,04
UN
1,0000
56,24
3 - FILTRO DE OLEO
56,24
UN
1,0000
34,20
4 - Aquisição: VEDADOR. SINTÉTICO DE JUNTA
34,20
UNI
1,0000
34,20
5 - SELANTE PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.493,56 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
34,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
4.728,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
8866/000-2015       
645,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
2.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
90,00
2 - CAMARA
360,00
PÇ
4,0000
41,25
3 - PROTETOR
165,00
UN
4,0000
600,00
4 - JOGO DE REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO
600,00
UN
1,0000
595,00
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA/CONTRA PORCA
595,00
UN
1,0000
6,00
6 - ESFERA
168,00
UN
28,0000
180,00
7 - TAMPA DO RADIADOR
180,00
UN
1,0000
80,00
8 - PARABARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO FORD F4000, PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 4728,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC. 
- EDUCAÇÃO
80,00
PÇ
1,0000
0,00
7291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
327,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
8870/000-2015       
0,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES
Vl.Total:
4,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO 15X20 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
322,50
KG
25,0000
0,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
9.500,00
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
0,00
695
8946/000-2015       
1,13
Item:
1 - Acetona. - FARMAX
Vl.Total:
33,90
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,52
2 - Álcool (70%) - FARMAX
90,40
EMBAL
20,0000
8,31
3 - Álcool em gel - START
16,62
EMBAL
2,0000
8,92
4 - Algodão hidrófilo - 500G - APOLLO
17,84
PCT
2,0000
21,90
5 - Algodão hidrófilo - 1KG - APOLLO
219,00
PCT
10,0000
2,18
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
21,80
PCT
10,0000
6,79
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
13,58
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,38
8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
3,91
11 - Bob´s  tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
7,82
PCT
2,0000
1,40
12 - Bob´s  tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,80
PCT
2,0000
1,13
13 - Bob´s  tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,26
PCT
2,0000
19,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
1.530,40
EMBAL
80,0000
9,82
15 - Cílios Posticos, contendo 02 unidades na embalagem. - SANTA CLARA
98,20
EMBAL
10,0000
1,51
16 - Clips para cabelo, em plástico, tamanho médio, pacote com aproximadamente 12 unidades. - SANTA 
CLARA
6,04
PCT
4,0000
9,82
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
19,64
EMBAL
2,0000
41,11
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
82,22
EMBAL
2,0000
1,36
19 - Cotonete. TOPZ
2,72
CX
2,0000
9,06
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
18,12
FR
2,0000
2,64
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
52,80
FR
20,0000
12,09
22 - Curvex - SANTA CLARA
12,09
UN
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
26 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
1,93
27 - Esmalte Base - RISQUE
77,20
FR
40,0000
2,96
28 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
254,56
FR
86,0000
1,45
29 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
17,40
PCT
12,0000
1,28
30 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
6,40
UN
5,0000
9,06
31 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
217,44
EMBAL
24,0000
5,96
32 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
11,92
EMBAL
2,0000
9,85
33 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
394,00
EMBAL
40,0000
2,08
34 - Grampo Preto n° 5, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
8,32
CX
4,0000
2,98
35 - Grampo Preto n° 7, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
11,92
CX
4,0000
25,67
36 - Henna castanho claro. - SURYA
51,34
FR
2,0000
25,67
37 - Henna castanho médio. - SURYA
51,34
FR
2,0000
27,18
38 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
271,80
FR
10,0000
27,56
39 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
55,12
KIT
2,0000
6,04
40 - Lantejolas coloridas, em pvc, resistente à água e sabão, pacote com aproximadamente 1000 unidades. - 
BIJUTEX
12,08
PCT
2,0000
13,97
41 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
139,70
UN
10,0000
10,56
42 - Leave-in para cabelos cacheados - SANTA CLARA
21,12
EMBAL
2,0000
5,94
43 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
11,88
EMBAL
2,0000
2,87
44 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
28,70
CX
10,0000
6,04
45 - Lixas adesivas para uso nos pés - SANTA CLARA
24,16
PCT
4,0000
7,47
46 - Lixas para unhas. - SANTA CLARA
29,88
PCT
4,0000
1,71
47 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
34,20
PCT
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,80
48 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
232,00
EMBAL
40,0000
11,85
49 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
308,10
CX
26,0000
11,85
50 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
355,50
CX
30,0000
11,85
51 - Luva de vinil Tamanho P.- DANNY
308,10
CX
26,0000
8,31
52 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
16,62
EMBAL
2,0000
1,28
53 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
51,20
PCT
40,0000
7,93
54 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
15,86
EMBAL
2,0000
2,27
55 - Óleo secante - IMPALA
90,80
FR
40,0000
0,09
56 - Palito de Laranjeira. - SANTA CLARA
1,80
UN
20,0000
2,45
57 - Palitos tipo abaixador de língua. - SANTA CLARA
29,40
PCT
12,0000
1,22
58 - Papéis próprio para permanente. - SANTA CLARA
14,64
UN
12,0000
17,29
59 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
138,32
RL
8,0000
4,64
60 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
83,52
PCT
18,0000
1,70
61 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
8,50
UN
5,0000
12,46
62 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
62,30
UN
5,0000
11,70
63 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
117,00
UN
10,0000
7,02
64 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
35,10
UN
5,0000
3,70
65 - Pincel para esfumar sombra. - SANTA CLARA
18,50
UN
5,0000
8,46
66 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
42,30
UN
5,0000
12,07
67 - Pó descolorante. - IDEAL
24,14
EMBAL
2,0000
2,27
68 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
45,40
PCT
20,0000
1,51
69 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
45,30
UN
30,0000
3,31
70 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
1.324,00
EMBAL
400,0000
12,51
71 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
750,60
EMBAL
60,0000
8,02
72 - Reparador de pontas. - MIRRAS
16,04
EMBAL
2,0000
23,45
73 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
46,90
EMBAL
2,0000
21,14
74 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
42,28
EMBAL
2,0000
4,67
75 - Talco Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. - JOHNSON
9,34
EMBAL
2,0000
1,01
76 - Tigela de Plástico. - SANTA CLARA
5,05
UN
5,0000
14,35
77 - Tintas cores bases (9 bases) - BEAUTY COLOR
774,90
UN
54,0000
15,48
78 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
30,96
KIT
2,0000
6,04
79 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure. - SANTA CLARA
48,32
PCT
8,0000
21,78
80 - Tônico Facial. - MIRRAS
43,56
EMBAL
2,0000
5,37
81 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
53,70
UN
10,0000
14,62
82 - Touca de Silicone com furos (para luzes mechas). - SANTA CLARA
87,72
UN
6,0000
4,03
83 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL
24,18
PCT
6,0000
0,00
7468/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
7.561,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
8947/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
58,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
8965/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - C/C 28282-0 BB - TOMIX - ACERTO CONTABIL A CI 305/2015 - REF. AO EMPENHO 6641
Vl.Total:
58,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
276,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8991/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,25
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
Vl.Total:
138,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,20
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
138,00
UN
15,0000
0,00
7541/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
91,63
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
9033/000-2015       
91,63
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA CARRETA TIPO REBOGQUE ADQUIRIDA PELA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
91,63
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9434/000-2015 - 01
-100,45
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9434/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-100,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/002-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
338,08
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/001-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
57,04
8,0000
0,00
8039/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
360,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
9654/000-2015       
90,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
8053/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
98,78
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
547
9655/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO 
DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
462,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9656/000-2015       
320,92
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. SUPERIOR RADIADOR
Vl.Total:
320,92
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4,97
2 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
112,18
3 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 462,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
112,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9657/000-2015       
19,88
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9658/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,21
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9659/000-2015       
320,21
Item:
1 - REPARO. DO TRAMBULADOR CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 320,21 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,18
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9660/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 400,18 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9661/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.209,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9662/000-2015       
160,46
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
160,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,07
2 - JOGO DE VELA
83,07
UN
1,0000
485,64
3 - BANDEJA. LD
485,64
PÇ
1,0000
480,67
4 - MANGA DE EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 1.209,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
480,67
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9663/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO
Vl.Total:
110,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3500
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,24
HR
0,8600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
873,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9664/000-2015       
320,21
Item:
1 - COXIM DO MOTOR. LD
Vl.Total:
640,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,58
2 - PARAFUSO. COXIM MOTOR
22,58
UN
1,0000
210,16
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 873,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
210,16
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
560,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9665/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,64
HR
1,8200
81,68
3 - MONTAGEM DE PNEU
20,42
SV
0,2500
81,67
4 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
730,59
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9666/000-2015       
220,10
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA
Vl.Total:
440,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
79,52
2 - BATENTE DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA. INFERIOR
79,52
UN
1,0000
110,05
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
110,05
PÇ
1,0000
10,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 730,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9667/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 280,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,12
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.560,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9668/000-2015       
480,32
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
Vl.Total:
480,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO FREIO TRASEIRO
300,20
PÇ
1,0000
190,00
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO
190,00
UN
1,0000
190,00
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO TRASEIRA
190,00
UN
1,0000
170,24
5 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
170,24
UN
1,0000
229,52
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1.560,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
229,52
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
203,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9669/000-2015       
22,57
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 203,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
232,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9670/000-2015       
60,95
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
60,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,72
UN
1,0000
56,61
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 232,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
56,61
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
636,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9671/000-2015       
311,01
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014 ORNET F 104 88 T
Vl.Total:
622,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 636,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
176,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9672/000-2015       
88,70
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
20,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3400
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 176,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
90,00
HR
1,0200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9673/000-2015       
81,68
Item:
1 - LIMPEZA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA
150,01
HR
1,8400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,01
HR
0,6100
81,69
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,01
HR
0,6100
81,64
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,96
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
60,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9674/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
584,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9675/000-2015       
276,00
Item:
1 - MANGUEIRA. INF.RADIADOR
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
10,01
2 - ABRAÇADEIRA
40,02
UN
4,0000
247,99
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA DO MOTOR
247,99
UN
1,0000
10,00
4 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 584,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,99
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
149,94
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.122.815/0001-46
0,00
313
9676/000-2015       
74,97
Item:
1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
149,94
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANCA LTD
724,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.014.499/0001-35
0,00
319
9677/000-2015       
37,94
Item:
1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - GERALSEG
Vl.Total:
265,58
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
37,94
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38 - GERALSEG
151,76
PAR
4,0000
37,94
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40 - GERALSEG
113,82
PAR
3,0000
38,65
4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38 - GERALSEG
38,65
PAR
1,0000
38,65
5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - GERALSEG - 
PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
154,60
PAR
4,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
423,18
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9678/000-2015       
22,65
Item:
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto 
- Tamanho 38 - CRIAÇÕES
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,65
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto 
- Tamanho 42 - CRIAÇÕES
67,95
UN
3,0000
22,65
3 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto 
- Tamanho 44 - CRIAÇÕES
22,65
UN
1,0000
18,04
4 - Calça feminina básica para trabalho geral. Confeccionada em tecido “two way” (composição 95% poliéster e 
5% elastano), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, 
modelagem simples para oferecer conforto – Tamanho P. - CRIAÇÕES
90,20
UNI
5,0000
18,04
5 - Calça feminina básica para trabalho geral. Confeccionada em tecido “two way” (composição 95% poliéster e 
5% elastano), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, 
modelagem simples para oferecer conforto – Tamanho M. - CRIAÇÕES
162,36
UNI
9,0000
18,53
6 - Calça feminina básica para trabalho geral. Confeccionada em tecido “two way” (composição 95% poliéster e 
5% elastano), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, 
modelagem simples para oferecer conforto – Tamanho G. - CRIAÇÕES
18,53
UNI
1,0000
16,19
7 - Saia feminina básica para trabalho geral. Confeccionada em tecido “two way” (composição 95% poliéster e 
5% elastano), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, 
modelagem simples para oferecer conforto – Tamanho 44. - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AUXILIARES DE 
SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,19
UNI
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
142,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9679/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
32,94
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
32,94
UNI
3,0000
0,00
8023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
445,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
9680/000-2015       
0,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
445,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
495,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8027/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
476,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9681/000-2015       
476,00
Item:
1 - CABO DE ECG COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO NO EQUIPAMENTO DE 
ELETROCARDIOGRAMA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8026/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENTAL PASSARO LTDA
1.010,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
71.462.741/0001-32
0,00
319
9682/000-2015       
5,05
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (LÍQUIDO DE DAKIN) COM 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - PRODUTO FRACASSADO NO PREGÃO 20/15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
141,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9683/000-2015       
141,70
Item:
1 - BOLA SUIÇA MODELO FEIJÃO 55X80 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
141,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
192,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
9684/000-2015       
48,00
Item:
1 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 95CM
Vl.Total:
48,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,00
2 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
48,00
UN
1,0000
48,00
3 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 45CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
96,00
UN
2,0000
0,00
8024/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
1.014,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
458
9685/000-2015       
35,67
Item:
1 - FOCINHEIRA CROMADA N° 2
Vl.Total:
142,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
38,27
2 - FOCINHEIRA CROMADA N° 4
153,08
UN
4,0000
46,21
3 - FOCINHEIRA CROMADA N° 6
184,84
UN
4,0000
266,80
4 - CAMBÃO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE 
SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
533,60
UN
2,0000
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
4.656,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9686/000-2015       
61,00
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.
Vl.Total:
2.928,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
36,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE 
LIC. Nº 041-2015 - CONTRATO 99/2015 - SAÚDE
1.728,00
M2
48,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.014,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9687/000-2015       
68,88
Item:
1 - AMORTECEDOR. DA TAMPA
Vl.Total:
137,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,51
2 - TRINCO DA PORTA
43,51
UN
1,0000
162,41
3 - PORTA. LUVA
162,41
UN
1,0000
160,23
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
160,23
UN
1,0000
36,26
5 - PUXADOR. DO CAPO
36,26
UN
1,0000
319,01
6 - KIT DE EMBREAGEM
319,01
UN
1,0000
112,38
7 - FECHADURA. INTERNA
112,38
PÇ
1,0000
42,72
8 - CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 - DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
(VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 1.014,28) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
42,72
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.804,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9688/000-2015       
130,50
Item:
1 - EXTINTOR
Vl.Total:
130,50
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
84,10
4 - CORREIA DENTADA
84,10
UN
1,0000
174,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,00
UN
1,0000
108,75
6 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
217,50
PÇ
2,0000
88,45
7 - PIVO DE SUSPENSAO
176,90
UN
2,0000
73,95
8 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
73,95
UN
1,0000
185,60
9 - HOMOCINETICA
371,20
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
155,15
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE, COIFA E CALÇO
155,15
UN
1,0000
185,60
11 - AMORTECEDOR TRASEIRO
371,20
UN
2,0000
188,50
12 - BARRA DE DIREÇAO
188,50
UN
1,0000
155,15
13 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
310,30
PÇ
2,0000
191,40
14 - Aquisição de: PNEU
382,80
UN
2,0000
36,25
15 - Aquisição de: LANTERNA
72,50
UN
2,0000
18,85
16 - Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS BLOCO B 
(VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 2.804,30) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
37,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
580,67
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9689/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
279,31
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA
151,09
HR
1,8500
81,67
3 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 580,67) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
9690/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR TERMINAL DIREÇÃO
Vl.Total:
209,90
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5700
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,63
HR
0,3800
81,66
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - DE USO DO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 320,56) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.633,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
9691/000-2015       
653,01
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516
Vl.Total:
2.612,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,35
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 23,5% - R$ 2.633,41) - ASSISTÊNCIA
21,39
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
266,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9692/000-2015       
88,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3800
88,67
2 - ALINHAMENTO. DIREÇÃO
50,40
HR
0,5700
88,67
3 - MONTAGEM
56,00
HR
0,6300
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DE USO DO PROGRAMA 
VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 266,00) - ASSISTÊNCIA
126,00
HR
1,4200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
260,28
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
9693/000-2015       
260,28
Item:
1 - CHAVE DO LIMPADOR - TROCA PEÇA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 27,5%) - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
260,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
130,67
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
9694/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA PEÇA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR 
DESCONTO DE 30%) - GABINETE
Vl.Total:
130,67
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
146,53
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
9695/000-2015       
19,35
Item:
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 1X6
Vl.Total:
116,11
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
5,07
2 - PORCA SEXTAVADA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,42
PÇ
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
81,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
9696/000-2015       
126,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
81,90
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
78,28
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
9697/000-2015       
142,33
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,28
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
9698/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - DE USO DO VIVA LEITE 
(VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 80,04) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9699/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 150,27 - DES. AGRÁRIO
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
419,77
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9700/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DOS BICOS
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
81,67
2 - LIMPEZA. TBI
78,40
HR
0,9600
81,67
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO 30%, VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 419,77 - DES. AGRÁRIO
262,97
HR
3,2200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,47
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9701/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 140,47 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
140,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
0,00
6242/2015
Pregão Presencial
VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP
76.845,27
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.479.372/0001-05
0,00
172
9702/000-2015       
17,00
Item:
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.- 
VIASERV
Vl.Total:
20.603,66
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.211,9800
35,00
2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - 
VIASERV
560,00
M²
16,0000
60,00
3 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO.- VIASERV
26.184,00
M²
436,4000
18,58
4 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA. - 
VIASERV
22.318,48
M²
1.201,2100
35,00
5 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - 
VIASERV
5.250,00
M²
150,0000
62,23
6 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - EXTRUDADO. - 
VIASERV - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 
070/2015 - TRÂNSITO
1.929,13
M²
31,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
5.024,82
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9703/000-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.024,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.009,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
4.999,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9704/000-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
2.828,64
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9705/000-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.828,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
568,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
4.999,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9706/000-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
16.750,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
15325/000-2014       
16.750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15325/0-2014
Vl.Total:
16.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2015 ATÉ 11/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Setembro de 2015.